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Notes to the consolidated financial statements - Income tax expense: Breakdown

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XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member
Link role	urn:kvk:linkrole:notes-consolidated-income-tax-expense-breakdown

Concept	Order
Primary domain [Line items] `sbr-dim:ValidationLineItems`
Montant des impôts différés actifs et passifs comptabilisés au bilan pour les différences temporelles déductibles `rj-i:AmountDeferredIncomeTaxBalanceDeductibleDifferences`	1
Montant des impôts différés actifs et passifs comptabilisés au bilan pour l'indemnisation des pertes à terme disponible `rj-i:AmountDeferredIncomeTaxBalanceLossCompensation`	2
Montant des impôts différés actifs et passifs comptabilisés au bilan au titre des différences temporelles imposables `rj-i:AmountDeferredIncomeTaxBalanceTemporaryDifferences`	3
Montant de la charge ou du produit d'impôt différé comptabilisé au compte de résultat pour les différences temporelles déductibles `rj-i:AmountDeferredIncomeTaxProfitLossAccountDeductibleDifferences`	4
Montant de la charge ou du produit d'impôt différé comptabilisé au compte de résultat pour l'indemnisation des pertes à terme disponible `rj-i:AmountDeferredIncomeTaxProfitLossAccountLossCompensation`	5
Montant de la charge ou du produit d'impôt différé comptabilisé dans le compte de résultat pour différences temporelles imposables `rj-i:AmountDeferredIncomeTaxProfitLossAccountTemporaryDifferences`	6
Pertes de valeur des créances fiscales latentes `rj-i:DecreaseInValueDeferredTaxAssets`	7
Autre charge d'impôt sur le revenu `jenv-bw2-i:IncomeTaxExpenseOther`	8
Valeur nominale des passifs et créances d'impôt différé évalués à leur valeur actuelle et survenus au cours de la période de reporting `rj-i:NominalValueOfPresentValueDeferredTaxLiabilitiesAndAssets`	9
Valeur nominale des passifs et créances restants à la juste valeur à la date du bilan `rj-i:NominalValueRemainingPresentValueLiabilitiesAndAssets`	10
Montant total des impôts comptabilisés directement en capitaux propres `rj-i:TotalAmountProcessedInEquity`	12
Impôt différé `rj-i:DeferredIncomeTaxExpense`	13
Fiscalité de l'exercice actuel `rj-i:IncomeTaxExpenseCurrent`	14
Fiscalité des exercices écoulés `rj-i:IncomeTaxExpensePrevious`	15
Taux d'imposition applicable `rj-i:IncomeTaxExpenseApplicableRate`	16
Charge d'impôt sur le revenu `jenv-bw2-i:IncomeTaxExpense`	17
Taux d'imposition effectif `rj-i:IncomeTaxExpenseEffectiveRate`	18